Contrato federal · Empenho 2025NE001269 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(21519,60){SRP1594/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE HD SSD CONFORME REQUISIÇÃO SRP 1594/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou L DE A B DANTAS (CNPJ 42.726.388/0001-52) para: prot:15000201(21519,60){srp1594/2025}$ empenho para aquisição de hd ssd conforme requisição srp 1594/2025. Valor global contratado: R$ 21.519,60. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- L DE A B DANTASCNPJ 42.726.388/0001-52
- Processooficial
- 23122.024047/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.519,60
- Valor globaloficial
- R$ 21.519,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6 GB/S, INTERFACE SATA 3.0, DIMENSÕES 2,5 POL, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 58 | R$ 340,00 | R$ 19.720,00 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 240 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 450 MBPS, COMPATIBILIDADE SATA 2, INTERFACE SATA 3.0, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2,5 POLEGADAS | 20 | R$ 89,98 | R$ 1.799,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.519,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.519,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001269 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.519,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.519,60
Faturas
- 851309 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.519,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001269 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.024047/2024-63
valor global após o termo: R$ 21.519,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672745
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.