Contrato federal · Empenho 2025NE001479 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(654,88){SRP2067/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME REQUISICAO SRP 2067/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou J.S INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 55.782.107/0001-20) para: prot:15000201(654,88){srp2067/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material de expediente, conforme requisicao srp 2067/2025.. Valor global contratado: R$ 654,88. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- J.S INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 55.782.107/0001-20
- Processooficial
- 23122.001089/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 654,88
- Valor globaloficial
- R$ 654,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ | 60 | R$ 9,80 | R$ 588,00 |
| APONTADOR LÁPISAPONTADOR LÁPIS, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COR VARIADA, TAMANHO MÉDIO, QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO | 88 | R$ 0,76 | R$ 66,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 654,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 654,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001479 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 654,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 654,88
Faturas
- 510 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 654,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001479 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001479 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
valor global após o termo: R$ 654,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672750
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.