Contrato federal · Empenho 2025NE001533 · Comprasnet Contratos
PROT:1212(310,00){SRP1666/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 1666/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: prot:1212(310,00){srp1666/2025}$ empenho para aquisição de material para laboratório conforme requisição srp 1666/2025. Valor global contratado: R$ 310,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23122.026322/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 310,00
- Valor globaloficial
- R$ 310,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR DE PHINDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14 | 5 | R$ 18,00 | R$ 90,00 |
| PAPEL DE TORNASSOLPAPEL DE TORNASSOL, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO PH ALCALINO | 5 | R$ 22,00 | R$ 110,00 |
| PAPEL DE TORNASSOLPAPEL DE TORNASSOL, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO PH ÁCIDO | 5 | R$ 22,00 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 310,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001533 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310,00
Faturas
- 18257 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001533 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026322/2024-83
valor global após o termo: R$ 310,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672764
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.