Contrato federal · Empenho 2025NE001574 · Comprasnet Contratos
PROT:1227(241,90){SRP1808/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 1808
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: prot:1227(241,90){srp1808/2025}$ empenho para aquisição de material de laboratório conforme requisição srp 1808. Valor global contratado: R$ 241,90. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23122.026322/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 241,90
- Valor globaloficial
- R$ 241,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE LABORATÓRIOSUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ADESIVO, APLICAÇÃO PARA MICROPIPETAS | 1 | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | 10 | R$ 17,00 | R$ 170,00 |
| TUBO HOSPITALARTUBO HOSPITALAR, MATERIAL BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, REFERÊNCIA Nº 202, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 5,0 MM, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL | 1 | R$ 22,90 | R$ 22,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 241,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 241,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001574 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 241,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241,90
Faturas
- 18255 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 241,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001574 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026322/2024-83
valor global após o termo: R$ 241,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.