Contrato federal · Empenho 2025NE001661 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(4085,52){SRP2536/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME REQUISICAO SRP2536/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou D'LUX MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.285.562/0001-82) para: prot:15000201(4085,52){srp2536/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico, conforme requisicao srp2536/2025.. Valor global contratado: R$ 4.085,52. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- D'LUX MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 10.285.562/0001-82
- Processooficial
- 23122.021057/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.085,52
- Valor globaloficial
- R$ 4.085,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃOPROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, TENSÃO NOMINAL 100 A 240 V, TIPO VARISTOR DE ÓXIDO DE ZINCO, CORRENTE MÁXIMA SURTO 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, NÚMERO DE PÓLOS MO… | 58 | R$ 33,99 | R$ 1.971,42 |
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃOPROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, TENSÃO NOMINAL 100 A 240 V, TIPO VARISTOR DE ÓXIDO DE ZINCO, CORRENTE MÁXIMA SURTO 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, NÚMERO DE PÓLOS MO… | 58 | R$ 36,45 | R$ 2.114,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.085,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.085,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001661 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.085,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.085,52
Faturas
- 2626 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.085,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001661 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001661 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021057/2024-47
valor global após o termo: R$ 4.085,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.