Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos

SOLICITAÇÃO DO FISCAL DA ATA 91/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE .CONFORME A ATA 91/2024 DO PREGÃO SOB REGISTRO DE PREÇOS Nº90008/2024

Name: Contrato 2025NE000129 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou ATEC - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.264.257/0001-99) para: solicitação do fiscal da ata 91/2024 referente a aquisição de material de expediente .conforme a ata 91/2024 do pregão sob registro de preços nº90008/2024. Valor global contratado: R$ 28.935,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
Unidade (UASG)oficial: CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
Local da unidadeoficial: PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
Fornecedoroficial: ATEC - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.264.257/0001-99
Processooficial: 23096.091423/2024-90
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90008/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 28.935,00
Valor globaloficial: R$ 28.935,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/10/2025
Vigênciaoficial: 02/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO RECICLADO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR NATURAL	350	R$ 24,90	R$ 8.715,00
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO	800	R$ 22,50	R$ 18.000,00
COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ	20	R$ 111,00	R$ 2.220,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 28.935,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 28.935,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000129 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.935,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.935,00

Faturas

147 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 28.935,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000129 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.091423/2024-90
valor global após o termo: R$ 28.935,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorATEC - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PBVer o mercado de Paraíba →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 672790
Lido da fonte em: 22/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 16:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.