Contrato federal · Empenho 2025NE001760 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341204(126040,00){SRP 3244/2025:}$ DLOG PRGAO 90023/2024. DOC. SEI! 5657770.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.462.216/0001-19) para: prot.:11341204(126040,00){srp 3244/2025:}$ dlog prgao 90023/2024. doc. sei! 5657770.. Valor global contratado: R$ 126.040,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.462.216/0001-19
- Processooficial
- 23070.011490/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 126.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS | 4.000 | R$ 24,31 | R$ 97.240,00 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA, COMPRIMENTO 22,50 CM, LARGURA 20,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUXO E GRAMATURA 27 A 29 G/M², APLICAÇÃO EM… | 4.000 | R$ 7,20 | R$ 28.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 120.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001760 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126.040,00 · a liquidar R$ 120.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.760,00
Faturas
- 1911 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
- 1842 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.426,00
- 1815 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.327,00
- 1774 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.327,00
- 1566 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001760 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001760 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.011490/2024-27
valor global após o termo: R$ 126.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672860
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.