Contrato federal · Empenho 2025NE000496 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO PARA A FT E FCF, PREGÃO 90011 2025, SOLICITAÇÃO 2508293, DEFIN 2794963, PROADM 2781993, PROC: 23105.011606/2025-64
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 43.416.217/0001-90) para: para custear despesa com material de laboratorio para a ft e fcf, pregão 90011 2025, solicitação 2508293, defin 2794963, proadm 2781993, proc: 23105.011606/2025-64. Valor global contratado: R$ 96,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 43.416.217/0001-90
- Processooficial
- 23105.011606/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96,00
- Valor globaloficial
- R$ 96,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERALMÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO CONTORNO TOTAL, COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO ÚNICO | 8 | R$ 12,00 | R$ 96,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 96,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000496 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96,00
Faturas
- 1581 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000496 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000496 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.011606/2025-64
valor global após o termo: R$ 96,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672880
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.