Contrato federal · Contrato 00039/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PROTEÍNA ANIMAL - MAMINHA DE ALCATRA.
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou NARDELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.188.725/0001-83) para: aquisição de gênero alimentício proteína animal - maminha de alcatra.. Valor global contratado: R$ 124.586,04. Vigência de 17/06/2025 a 16/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 160488
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NARDELLI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 19.188.725/0001-83
- Processooficial
- 64287.006009/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124.586,04
- Valor globaloficial
- R$ 124.586,04
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 16/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MAMINHA DA ALCATRA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 3.021 | R$ 41,24 | R$ 124.586,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124.586,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 124.586,04
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000235 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.984,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.984,28
- 2025NE000236 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.838,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.838,68
- 2025NE000237 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.763,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.763,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00039/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672916
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.