Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. PREGÃO SRP Nº 90054/2024. PROCESSO Nº 23321.000519.2025-27
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 20.645.946/0001-12) para: valor que se empenha na aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. pregão srp nº 90054/2024. processo nº 23321.000519.2025-27. Valor global contratado: R$ 1.125,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 20.645.946/0001-12
- Processooficial
- 23321.000519.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA, TEOR GORDURA BAIXO TEOR DE GORDURA | 30 | R$ 37,50 | R$ 1.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.125,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.125,00
Faturas
- 95709 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- 93664 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000519.2025-27
valor global após o termo: R$ 1.125,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672922
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.