Contrato federal · Empenho 2025NE000753 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO/CTF/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº 88/2025 - CTF/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMAN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: entrega conforme proposta, (pedido colégio técnico de floriano/ctf/ufpi), ref. ao memo elet. nº 88/2025 - ctf/ufpi, e documento de formalização de demanda, (mat. p/atender as demandas da fazenda experimental do ctf/ufpi…. Valor global contratado: R$ 14.286,50. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23111.052019/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.286,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.286,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.28%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETES 6 A 8 MM | 100 | R$ 89,28 | R$ 8.928,00 |
| RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNORAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, FARELO DE TRIGO OU SIMILAR + PX M I, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE DE CRESCIMENTO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA 14 A 16% | 50 | R$ 107,17 | R$ 5.358,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.286,50
- A liquidarcalculado
- R$ 14.286,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000753 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.286,50 · a liquidar R$ 14.286,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 333 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.286,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000753 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000753 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.052019/2025-95
valor global após o termo: R$ 14.286,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672929
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.