Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS, DAS AULAS PRÁTICAS NOS LABORATÓRIOS, DOS CURSOS TÉCNICO EM GASTRONOMIA E TECNÓ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou PONTAGAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 32.789.100/0001-35) para: valor que se empenha aquisição de gás tipo glp (gás liquefeito de petróleo) para atender às demandas, das aulas práticas nos laboratórios, dos cursos técnico em gastronomia e tecnólogo em gastronomia, bem como as da cozi…. Valor global contratado: R$ 5.370,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- PONTAGAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 32.789.100/0001-35
- Processooficial
- 23321.002138.2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00390/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: industrial | 10 | R$ 537,00 | R$ 5.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.370,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.370,00
Faturas
- 3666 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002138.2025-82
valor global após o termo: R$ 5.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672932
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.