Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE CAMPUS CEDRO , CONFORME PREGÃO 17/2023, UASG DA COMPRA 158320 - PROCESSO SE…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: empenho para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o restaurante acadêmico do ifce campus cedro , conforme pregão 17/2023, uasg da compra 158320 - processo sei:23262.002350/2024-19.. Valor global contratado: R$ 4.197,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- 23262.002350/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.197,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.197,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 100 | R$ 4,05 | R$ 405,00 |
| MANDIOCA C/ CASCALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 300 | R$ 3,26 | R$ 978,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 10,69 | R$ 1.069,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 100 | R$ 4,25 | R$ 425,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO CANTALOUPE, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 4,40 | R$ 1.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.197,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.197,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 01/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.197,00 · a liquidar R$ 4.197,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4933 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 838,75
- 4890 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.523,04
- 4867 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002350/2024-19
valor global após o termo: R$ 4.197,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672942
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.