Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR NECESSIDADES DO CAMPUS ALAGOINHAS. DISPENSA 00128/2025.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou LEONARDO SOUZA LIMA (CNPJ 51.911.965/0001-77) para: atender despesa com aquisição de água mineral para suprir necessidades do campus alagoinhas. dispensa 00128/2025.. Valor global contratado: R$ 1.182,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS 155891
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- LEONARDO SOUZA LIMACNPJ 51.911.965/0001-77
- Processooficial
- 23807.251327.2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00128/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.182,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.182,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOaplicação: água mineral, capacidade: 20, características adicionais: vazio, transparente, retornável, nbr 14222/14328, material: plástico | 120 | R$ 9,85 | R$ 1.182,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 344,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 344,75
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 344,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344,75
- 2025NE000094 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- LEONARDO-NFE460 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59,10
- LEONARDO-NFE425 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147,75
- LEONARDO-NFE380 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 118,20
- LEONARDO-NFE361 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68,95
- LEONARDO-NFE346 · emitida 26/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68,95
- LEONARDO-NFE343 · emitida 11/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,35
- LEONARDO-NFE333 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147,75
- LEONARDO-NFE292 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 118,20
- LEONARDO-NFE267 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 118,20
- LEONARDO-NFE236 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108,35
- LEONARDO-NFE217 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 118,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23807.251327.2025-24
valor global após o termo: R$ 1.182,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672950
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.