Contrato federal · Empenho 2025NE000324 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ACOES DO SEDISC COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS (ARTESANATOS), CONFORME NOTA 2025NC003518 - SPO 457-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8751216), DESP…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 61.334.396 JEREMIAS DA SILVA RODRIGUES (CNPJ 61.334.396/0001-06) para: empenho destinado a cobrir despesa com acoes do sedisc com uniformes, tecidos e aviamentos (artesanatos), conforme nota 2025nc003518 - spo 457-sead-cgpc-dpds (sei nº 8751216), despacho cr-apur/2025 - chefias (sei nº 9040…. Valor global contratado: R$ 622,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 61.334.396 JEREMIAS DA SILVA RODRIGUESCNPJ 61.334.396/0001-06
- Processooficial
- 08779.001264/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 622,00
- Valor globaloficial
- R$ 622,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 450 W, TAMANHO MANDRIL 3/8 POL, TENSÃOALIMENTAÇÃO 220 V | 2 | R$ 311,00 | R$ 622,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 622,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 622,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 622,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 622,00
Faturas
- 35 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 622,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000324 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001264/2025-58
valor global após o termo: R$ 622,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673020
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.