Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE 07 (SETE) PURIFICADORES DE AGUA PARA A SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO RIO DE JANEIRO E PARA OS ESCRITORIOS TECNICOS DO IPHAN NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou 48.797.494 CARLOS EDUARDO CERDEIRA LOPES (CNPJ 48.797.494/0001-03) para: fornecimento de 07 (sete) purificadores de agua para a superintendencia do iphan no rio de janeiro e para os escritorios tecnicos do iphan no estado do rio de janeiro.. Valor global contratado: R$ 5.193,72. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ 343006
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 48.797.494 CARLOS EDUARDO CERDEIRA LOPESCNPJ 48.797.494/0001-03
- Processooficial
- 01500.000196/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.193,72
- Valor globaloficial
- R$ 5.193,72
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 110/220 V,CAPACIDADE 2 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 1,5 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, ACES… | 7 | R$ 741,96 | R$ 5.193,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.193,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.193,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 18/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.193,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.193,72
Faturas
- 000.000.056 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.193,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01500.000196/2025-21
valor global após o termo: R$ 5.193,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.