Contrato federal · Empenho 2025NE000989 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO JANELA DE 03 (TRES) FOLHAS FIXAS DE ALUMÍNIO - PROCESSO 25384.000708/2025-91
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RG RIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA (CNPJ 09.572.014/0001-54) para: para atender a aquisição janela de 03 (tres) folhas fixas de alumínio - processo 25384.000708/2025-91. Valor global contratado: R$ 11.250,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RG RIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDACNPJ 09.572.014/0001-54
- Processooficial
- 25384.000708/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00192/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JANELAmaterial: alumínio, tipo: colonial, comprimento: 1,14, largura: 2,99, características adicionais: compintura el etrostática verde oliva, 3 folhas de | 3 | R$ 3.750,00 | R$ 11.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000989 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.250,00
Faturas
- 546 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000989 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000989 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000708/2025-91
valor global após o termo: R$ 11.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673141
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.