Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDIMENTOS FAMILIARES RURAIS, CONFORME A LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006, POR MEIO DA MODALIDADE COMPRA IN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ANTONIA GICELE LIMA DOS SANTOS para: aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares e empreendimentos familiares rurais, conforme a lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da modalidade compra institucional do programa de aquisição de…. Valor global contratado: R$ 1.317,20. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- ANTONIA GICELE LIMA DOS SANTOSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 25038.000176/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00114/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.317,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.317,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Publicaçãooficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCAacidez: baixa acidez, aspecto físico: tipo 1, classe: grossa, grupo: d'água, subgrupo: amarela | 148 | R$ 8,90 | R$ 1.317,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.317,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.317,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.317,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.317,20
Faturas
- 1506845 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.317,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000176/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.317,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673157
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.