Contrato federal · Contrato 00078/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BACIAS PLÁSTICAS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 22.906.038/0001-60) para: aquisição de bacias plásticas e outros utensílios para atender às demandas do campus bom jesus do itabapoana do instituto federal fluminense. Valor global contratado: R$ 3.114,70. Vigência de 30/07/2025 a 30/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 22.906.038/0001-60
- Processooficial
- 23323.000317/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.114,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.114,70
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 30/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORMA | 100 | R$ 12,46 | R$ 1.246,00 |
| FORMA | 100 | R$ 11,00 | R$ 1.100,00 |
| LUVA SEGURANÇA | 20 | R$ 30,96 | R$ 619,20 |
| PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA | 10 | R$ 5,50 | R$ 55,00 |
| AFIADOR MANUAL/ELÉTRICO | 7 | R$ 13,50 | R$ 94,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 470,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 470,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 470,98
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673265
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.