Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAR ADEQUAÇÃO NO AUDITÓRIO DO CAMPUS CENTRO-SERRANO DO IFES (MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO). DISPENSA 90005/2025.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PLUSVISION COMERCIAL LTDA (CNPJ 38.177.087/0001-40) para: aquisição de equipamentos de equipamentos de som para realizar adequação no auditório do campus centro-serrano do ifes (microfone sem fio duplo de mão). dispensa 90005/2025.. Valor global contratado: R$ 406,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
- Fornecedoroficial
- PLUSVISION COMERCIAL LTDACNPJ 38.177.087/0001-40
- Processooficial
- 23544.002243/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 406,00
- Valor globaloficial
- R$ 406,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, RESPOSTAFREQÜÊNCIA 100 HZ A 15 KHZ KHZ, TIPO RECEPTOR 2 ANTENAS, IMPEDÂNCIA 600 OHMS,APLICAÇÃO AUDITÓRIO | 1 | R$ 406,00 | R$ 406,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 406,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 406,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 08/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 406,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 406,00
Faturas
- 921 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 406,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.002243/2024-16
valor global após o termo: R$ 406,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673336
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.