Contrato federal · Contrato 00081/2025 · Comprasnet Contratos
Aquisição de bacias plásticas e outros utensílios para atender às demandas do campus Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Fluminense.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.186.469/0001-83) para: aquisição de bacias plásticas e outros utensílios para atender às demandas do campus bom jesus do itabapoana do instituto federal fluminense.. Valor global contratado: R$ 8.626,50. Vigência de 30/07/2025 a 30/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDACNPJ 11.186.469/0001-83
- Processooficial
- 23323.000317/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.626,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.626,50
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 30/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRA COZINHA | 45 | R$ 19,00 | R$ 855,00 |
| LIXEIRA | 10 | R$ 98,00 | R$ 980,00 |
| XÍCARA | 50 | R$ 62,63 | R$ 3.131,50 |
| TRAVESSA | 20 | R$ 48,00 | R$ 960,00 |
| TRAVESSA | 20 | R$ 49,00 | R$ 980,00 |
| TRAVESSA | 20 | R$ 39,00 | R$ 780,00 |
| FRIGIDEIRA | 10 | R$ 89,00 | R$ 890,00 |
| COLHER | 50 | R$ 1,00 | R$ 50,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.186,82
- A liquidarcalculado
- R$ 131,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.055,56
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.055,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.055,56
- 2026NE000051 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131,26 · a liquidar R$ 131,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673337
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.