Contrato federal · Outros 00003/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS) PARA O IFAM CAMPUS MAUÉS
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou C N LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 59.532.417/0001-48) para: aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não-perecíveis) para o ifam campus maués. Valor global contratado: R$ 14.941,78. Vigência de 06/10/2025 a 06/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- C N LOGISTICA E TRANSPORTE LTDACNPJ 59.532.417/0001-48
- Processooficial
- 23387.000243/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.941,78
- Valor globaloficial
- R$ 14.941,78
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 06/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 128 | R$ 22,91 | R$ 2.932,48 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 320 | R$ 34,70 | R$ 11.104,00 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 70 | R$ 6,99 | R$ 489,30 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ACIMA DE 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREME TIPO NATA | 130 | R$ 3,20 | R$ 416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.941,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.941,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.941,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.941,78
Faturas
- 3 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.941,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00003/2025 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000243/2025-12
valor global após o termo: R$ 14.941,78 · vigência até 06/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673350
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.