Contrato federal · Empenho 2025NE001273 · Comprasnet Contratos
PR 0024/2025 - GV - PROCESSO 23071.003006/2025-67
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou ROSA JOY COMERCIO E ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA (CNPJ 59.377.967/0001-30) para: pr 0024/2025 - gv - processo 23071.003006/2025-67. Valor global contratado: R$ 7.672,80. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ROSA JOY COMERCIO E ARTIGOS DE VESTUARIO LTDACNPJ 59.377.967/0001-30
- Processooficial
- 23071.003006/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.672,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.672,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTIMENTA HOSPITALARVESTIMENTA HOSPITALAR, ESTERILIDADE REUTILIZÁVEL, TIPO CALÇA E BLUSA, MATERIALALGODÃO E POLIÉSTER- TECIDO MISTO, GRAMATURA MÍNIMO DE 200 G/M2, TIPO MANGACURTA, CARACTERÍSTICA BERMUDA/ CALÇA AJUSTÁVEL,… | 20 | R$ 90,10 | R$ 1.802,00 |
| VESTIMENTA HOSPITALARVESTIMENTA HOSPITALAR, ESTERILIDADE REUTILIZÁVEL, TIPO CALÇA E BLUSA, MATERIAL100% ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMO DE 200 G/M2, TIPO MANGA CURTA, CARACTERÍSTICABERMUDA/ CALÇA AJUSTÁVEL, BOLSO NA BLUSA E NA… | 65 | R$ 90,32 | R$ 5.870,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.672,80
- A liquidarcalculado
- R$ 7.672,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001273 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.672,80 · a liquidar R$ 7.672,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.672,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001273 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.003006/2025-67
valor global após o termo: R$ 7.672,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673382
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.