Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO MATERIAIS PARA O ESPACO 4.0 (QUADRO BRANCO), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 07/10/25. PREGAO 90003/2024 UASG DO PREGAO 152803 (MURICI).…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.061.199/0001-82) para: vlr que se empenha para aquisicao materiais para o espaco 4.0 (quadro branco), conforme autorizacao da dg/ifal/cmur, de 07/10/25. pregao 90003/2024 uasg do pregao 152803 (murici). processo 23041.035105/2024-84. Valor global contratado: R$ 380,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.061.199/0001-82
- Processooficial
- 23041.035105/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,00
- Valor globaloficial
- R$ 380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA BRANCO, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, COMPRIMENTO 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SU… | 1 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,00 · a liquidar R$ 380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7376 · emitida 18/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.035105/2024-84
valor global após o termo: R$ 380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673459
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.