Contrato federal · Empenho 2025NE000301 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ATA 55/2025, SEI 23064.030309/2025-41. PE 90001/2025.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 24.210.851/0001-27) para: materiais para serviços de manutenção ata 55/2025, sei 23064.030309/2025-41. pe 90001/2025.. Valor global contratado: R$ 159,96. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 24.210.851/0001-27
- Processooficial
- 23064.030309/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 159,96
- Valor globaloficial
- R$ 159,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, TIPO ILHÓS PRÉ-ISOLADO, COR AMARELA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6 MM2, LINGUETA TUBULAR, REFERÊNCIA FABRICANTE INTELLI TI-6-12 | 50 | R$ 2,42 | R$ 121,00 |
| FITAFITA, MATERIAL AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, APLICAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, FINALIDADE FIXAÇÃO, TIPO PERFURADA | 2 | R$ 19,48 | R$ 38,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 159,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 159,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000301 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 159,96
Faturas
- 1071 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 159,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000301 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030309/2025-41
valor global após o termo: R$ 159,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673496
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.