Contrato federal · Empenho 2025NE000562 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA BRUCELOSE B19, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº224/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO CAMPUS. PREGÃO 90611/2025. 20…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDA (CNPJ 76.074.376/0001-02) para: empenho referente a aquisição de vacina brucelose b19, seguindo as instruções do rems nº224/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do campus. pregão 90611/2025. 2025nc000514.. Valor global contratado: R$ 103.836,30. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDACNPJ 76.074.376/0001-02
- Processooficial
- 23346.001054.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90611/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103.836,30
- Valor globaloficial
- R$ 103.836,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAVACINA, TIPO VIVA ATENUADA, COMPOSIÇÃO B. ABORTUS (CEPA B-19), FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO* USO VETERINÁRIO | 2.670 | R$ 38,89 | R$ 103.836,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.836,30
- A liquidarcalculado
- R$ 77.896,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.939,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000562 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103.836,30 · a liquidar R$ 77.896,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.939,63
Faturas
- 9967 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 33.056,50
- 9462 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 25.939,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000562 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000562 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001054.2025-43
valor global após o termo: R$ 103.836,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673523
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.