Contrato federal · Empenho 2025NE000349 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS AO CAMPUS BOM SUCESSO - PREGÃO 91007/2024 - DESPACHO INTERLOCUTÓRIO Nº 1256/2025 BSCADM - DETALHAMENTO DO CRÉDITO: 2025ND000533.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA (CNPJ 46.615.867/0001-52) para: aquisição de materiais esportivos e recreativos ao campus bom sucesso - pregão 91007/2024 - despacho interlocutório nº 1256/2025 bscadm - detalhamento do crédito: 2025nd000533.. Valor global contratado: R$ 920,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDACNPJ 46.615.867/0001-52
- Processooficial
- 23223.002280/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 920,00
- Valor globaloficial
- R$ 920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO FUTSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3,10M COMP.X2M ALT.X1M PROF. E FIO GROSSO 8MM | 4 | R$ 230,00 | R$ 920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000349 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 920,00
Faturas
- 2122 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000349 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002280/2025-38
valor global após o termo: R$ 920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673597
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.