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Contrato federal · Empenho 2025NE000368 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE TIC PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS BOM SUCESSO - PR 90095/2024 - DESPACHO INTERLOCUTORIO Nº 1298/2025-BSCADM - DETALHAMENTO DO CREDITO: 2025ND000543…

INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisicao de suprimentos de tic para atender as demandas do campus bom sucesso - pr 90095/2024 - despacho interlocutorio nº 1298/2025-bscadm - detalhamento do credito: 2025nd000543.. Valor global contratado: R$ 297,10. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
Unidade (UASG)oficial
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
Local da unidadeoficial
JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial
MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
Processooficial
23223.000662/2024-46
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90095/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 297,10
Valor globaloficial
R$ 297,10
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
04/09/2025
Vigênciaoficial
04/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P5R$ 59,42R$ 297,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 297,10
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 297,10

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000368 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 297,10

Faturas

  • 2844 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000368 · 04/09/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000662/2024-46

    valor global após o termo: R$ 297,10 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMAX QUALITY COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 673600
Lido da fonte em
16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 00:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.