Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA F…
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO DO JAMANA (CNPJ 08.116.583/0001-22) para: é objeto desta contratação a aquisição sob demanda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, em regime de empreitada por pr…. Valor global contratado: R$ 5.866,42. Vigência de 03/10/2025 a 31/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS ITACOATIARA 155389
- Local da unidadeoficial
- ITACOATIARA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301902
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO DO JAMANACNPJ 08.116.583/0001-22
- Processooficial
- 23443.000687/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.866,42
- Valor globaloficial
- R$ 5.866,42
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA*TIPO: COUVE, ESPÉCIE: COMUM/MANTEIGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS. | 150 | R$ 12,45 | R$ 1.867,50 |
| CONDIMENTOTIPO: CEBOLINHA E COENTRO, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 105 | R$ 31,94 | R$ 3.353,18 |
| VERDURA IN NATURATIPO: ALFACE CRESPA | 105 | R$ 6,15 | R$ 645,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.866,43
- A liquidarcalculado
- R$ 5.866,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 15/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.866,43 · a liquidar R$ 5.866,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0002 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 159,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673670
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.