Contrato federal · Empenho 2025NE000727 · Comprasnet Contratos
(2025RE000061) DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA Nº.: 90011/2025 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PLANO DE ACAO: CER004. PROCESSO LICITACAO: 23205.016279/2025-. SOLICITA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: (2025re000061) dispensa de licitacao eletronica nº.: 90011/2025 objeto: aquisicao de material de expediente. plano de acao: cer004. processo licitacao: 23205.016279/2025-. solicitante: erechim (1044). em caso de discorda…. Valor global contratado: R$ 386,10. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 23205.023310/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 386,10
- Valor globaloficial
- R$ 386,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO DE ACETATO DE POLIVINILA E ADITIVOS, COR BRANCA,APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL E ATÓXICA, TIPO LÍQUIDO | 15 | R$ 25,74 | R$ 386,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 386,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 386,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000727 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 386,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 386,10
Faturas
- 794 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 386,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000727 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000727 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.023310/2025-68
valor global após o termo: R$ 386,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673693
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.