Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE UMA FUNDAÇÃO DE APOIO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL – PROLEEI 2025/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA (CNPJ 02.646.829/0001-91) para: contratação de uma fundação de apoio para prestar serviço de apoio a gestão administrativa e financeira do projeto leitura e escrita na educação infantil – proleei 2025/2026. Valor global contratado: R$ 1.856.139,01. Vigência de 25/09/2025 a 25/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIACNPJ 02.646.829/0001-91
- Processooficial
- 23129.016794/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00209/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.856.139,01
- Valor globaloficial
- R$ 1.856.139,01
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 25/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR | 1 | R$ 1.856.139,01 | R$ 1.856.139,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.856.139,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.856.139,01
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000723 · 24/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.113.683,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.113.683,41
- 2026NE000566 · 11/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 742.455,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 742.455,60
Faturas
- 265 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 742.455,60
- 1875 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.113.683,41
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673731
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.