Contrato federal · Empenho 2025NE000571 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO UTILIZADAS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA IPEN/CNEN.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou BERTAMI SOLUCOES E PROJETOS LTDA (CNPJ 55.935.152/0001-78) para: aquisição de embalagens para esterilização utilizadas no centro de radiofarmácia ipen/cnen.. Valor global contratado: R$ 3.041,28. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BERTAMI SOLUCOES E PROJETOS LTDACNPJ 55.935.152/0001-78
- Processooficial
- 01342.001740/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90548/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.041,28
- Valor globaloficial
- R$ 3.041,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃOENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS AUTOSSELANTE,… | 1.800 | R$ 0,97 | R$ 1.745,64 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃOENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS AUTOSSELANTE,… | 1.800 | R$ 0,72 | R$ 1.295,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.041,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.041,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000571 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.041,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.041,28
Faturas
- 21 · emitida 29/10/2025 · PagoR$ 3.041,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000571 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000571 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001740/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.041,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673792
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.