Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA DO IFRN–CAMPUS NATAL-CENTRAL, MAMUTH TECNOLOGIA DISTR…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 57.601.436/0001-53) para: empenho para aquisição de equipamentos audiovisuais para atender as necessidades do centro de promoção à saúde da pessoa idosa do ifrn–campus natal-central, mamuth tecnologia distribuidora ltda, cnpj 57.601.436-0001-53.…. Valor global contratado: R$ 1.451,92. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 57.601.436/0001-53
- Processooficial
- 23057.006870.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.451,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.451,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 300 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 HZ A 18 KHZ KHZ, TIPO TWEETER DRIVE TITÂNIO 1 POL, LARGURA 440 MM, ALTURA 685 MM, PROFUNDIDADE 385 MM, COR PRETA,… | 2 | R$ 725,96 | R$ 1.451,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.451,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.451,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 18/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.451,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.451,92
Faturas
- 229 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.451,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006870.2025-07
valor global após o termo: R$ 1.451,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673814
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.