Contrato federal · Empenho 2025NE000003 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DE DESPESA TEM COMO OBJETO A RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024. SOLICITAÇÃO DE EXE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MARIA LUZIA DA SILVA (CNPJ 04.214.231/0001-59) para: a execução de despesa tem como objeto a recarga de extintores para atender a demanda do ifro campus porto velho calama. conforme pregão eletrônico nº 90006/2024. solicitação de execução da despesa n.º 2537101, juntamente…. Valor global contratado: R$ 2.932,20. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MARIA LUZIA DA SILVACNPJ 04.214.231/0001-59
- Processooficial
- 23243.000601/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.932,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.932,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 26 | R$ 70,00 | R$ 1.820,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MECÂNICA | 8 | R$ 62,90 | R$ 503,20 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA AGUA- GÁS COM PRESSURIZAÇÃO DE CO2, CAPACIDADE CARGA 10 L | 15 | R$ 40,60 | R$ 609,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.932,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.932,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000003 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.932,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.932,20
Faturas
- 11578 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.932,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000003 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000601/2025-21
valor global após o termo: R$ 2.932,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673891
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.