Contrato federal · Empenho 2025NE000392 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) MOEDAS PERSONALIZADAS DO MJSP, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NA DISPENSA ELETRONICA Nº 110/2025 (33065060) E AUTORIZAC…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: emissao de empenho para fornecimento de 400 (quatrocentas) moedas personalizadas do mjsp, conforme condicoes estabelecidas na dispensa eletronica nº 110/2025 (33065060) e autorizacao saa (33282033).. Valor global contratado: R$ 30.428,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 08001.002998/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.428,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.428,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÉDULA / MOEDAAQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) MOEDAS PERSONALIZADAS COM O BRASÃO DA REPÚBLICA E O NOME DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊN… | 400 | R$ 76,07 | R$ 30.428,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.428,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.428,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000392 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.428,00 · a liquidar R$ 30.428,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3995 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.428,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000392 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08001.002998/2025-45
valor global após o termo: R$ 30.428,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673932
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.