Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE DE ALMOXARIFADO DO IFGOIANO CAMPUS MORRINHOS CONFORME OFICIO 11 2024 UA MO. DESPACHOS SUAP 498927 DA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.425.816/0001-30) para: aquisição de material de limpeza e higienização para atender demanda da unidade de almoxarifado do ifgoiano campus morrinhos conforme oficio 11 2024 ua mo. despachos suap 498927 dap e 498962 dgc, proc. e. 0766.2023-90.. Valor global contratado: R$ 580,00. Vigência de 12/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 38.425.816/0001-30
- Processooficial
- 23221.000766.2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 580,00
- Valor globaloficial
- R$ 580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 12/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 60 L, TIPO QUADRADA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL, APLICAÇÃO LIXO INFECTANTE GRUPO A, IMPRESSÃO COM SÍMBOLO | 10 | R$ 58,00 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 580,00 · a liquidar R$ 580,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 01260 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 12/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000766.2023-90
valor global após o termo: R$ 580,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673974
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.