CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 20.560 EMBALAGENS PARA ACOMODAR NO MINIMO UMA BLINDAGEM, PARA DESPACHOS DE RADIOFARMACOS NO CR-IPEN-CNEN/SP.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 933.224,00

A liquidarcalculado

R$ 0,00

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 933.224,00

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000072 · 23/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 476.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 476.470,00
• 2021NE000017 · 29/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157.940,00
• 2019NE800632 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800652 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE801603 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800066 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800805 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000173 · 27/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297.383,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 297.383,00
• 2021NE000505 · 27/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.431,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.431,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Encerramento 00018/2019 · Não informada

   Não aplicável

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/09/2021

2. Termo Aditivo 00001/2020 · 05/06/2020

   SUSPENDER TEMPORARIAMENTE A VIGÊNCIADO CONTRATO PELO PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A CONTAR DE 05/06/2020 A 19/07/2020PELO FATO IMPREVISÍVEL OCORRIDO COM A PANDEMIAPROVOCADA PELO COVID-19, O QUAL ORIGINOU UMA REDUÇÃO NA PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACOS DO IPEN-CNEN/SP.

   valor global após o termo: R$ 1.089.680,00 · vigência até 19/07/2020

3. Termo Aditivo 00002/2020 · 20/07/2020

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DE 20/07/2020 A 02/09/2020, EM VIRTUDE AO ENCERRAMENTO DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PELO PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS.

   valor global após o termo: R$ 1.089.680,00 · vigência até 02/09/2020

4. Termo Aditivo 00003/2020 · 01/09/2020

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR IGUAL PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERMANECENDO INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAISCLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS.

   valor global após o termo: R$ 1.089.680,00 · vigência até 02/09/2021

5. Termo Aditivo 00004/2021 · 27/04/2021

   ACRESCER AO OBJETO DO CONTRATO Nº 18/2019 O FORNECIMENTO DE 4.411 UNIDADES DE EMBALAGENS DE TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS (ETR) NO VALOR DE R$ 233.783,00 QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 21,45% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 1.323.463,00, PERMANECENDO INALTERA…

   valor global após o termo: R$ 1.323.463,00 · vigência até 02/09/2021