Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA OS LABORATÓRIOS DO CES/UFCG, ATRAVÉS DO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025. PROCESSO Nº 23096.049510/2025-25.
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: aquisição equipamentos de proteção individual (epis) para os laboratórios do ces/ufcg, através do ao pregão eletrônico nº 90004/2025. processo nº 23096.049510/2025-25.. Valor global contratado: R$ 1.029,60. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 23096.049510/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.029,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.029,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO ARMAÇÃO EM AÇO REVESTIDO DEPOLIPROPILENO, MATERIAL LENTE LENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, INCOLOR, TIPOLENTE ANTI-EMBAÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A… | 240 | R$ 4,29 | R$ 1.029,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.029,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.029,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.029,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.029,60
Faturas
- 4.865 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.029,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.049510/2025-25
valor global após o termo: R$ 1.029,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674090
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.