Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA CURSO DE TIROS COM ARMAS LONGAS DA RECEITA FEDERAL/ES.
DELEGACIA DA RFB EM VITORIA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou GRAFICA OUTLIERS LTDA (CNPJ 43.162.156/0001-81) para: material para curso de tiros com armas longas da receita federal/es.. Valor global contratado: R$ 1.097,90. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VITORIA 170103
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- GRAFICA OUTLIERS LTDACNPJ 43.162.156/0001-81
- Processooficial
- 15595.720029/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.097,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.097,90
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRÉIAAPLICAÇÃO: COBRIR FUROS CAUSADOS POR PROJÉTEIS NOS ALVOS., APRESENTAÇÃO: AUTO ADESIVA, COR: BRANCA, FORMATO: CIRCULAR, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ BRILHO, TAMANHO: DIÂMETRO: 25 MM | 10 | R$ 15,57 | R$ 155,70 |
| OBRÉIAAPLICAÇÃO: COBRIR FUROS CAUSADOS POR PROJÉTEIS NOS ALVOS., APRESENTAÇÃO: AUTO ADESIVA, COR: PRETA, FORMATO: CIRCULAR, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ BRILHO, TAMANHO: DIÂMETRO: 25 MM | 10 | R$ 15,57 | R$ 155,70 |
| ALVO DE TIROCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SILHUETA DO CORPO HUMANO, COMPONENTES ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, GRAMATURA: 180, MATERIAL: PAPEL OFFSET, TAMANHO: 66 X 46, TIPO: CORINGA SAT | 300 | R$ 1,53 | R$ 459,00 |
| ALVO DE TIROCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: QUATRO RETÂNGULOS, MEDINDO CADA UM 31 CM X 22 CM, COMPONENTES ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, GRAMATURA: 180, MATERIAL: PAPEL OFFSET, TAMANHO: 66 X 46, TIPO: QUATRO C… | 200 | R$ 1,64 | R$ 327,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 998,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 998,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 998,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 998,64
Faturas
- 001069 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 998,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15595.720029/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.097,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.