Contrato federal · Empenho 2025NE000860 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO :DESKTOP , PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE , DECORRENTE DE ADESÃO À ARP Nº 00801/2025 - IFS, EMENDA DE BA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.593.051/0001-78) para: empenho referente a despesa com aquisição de computadores do tipo :desktop , para atender às demandas da universidade , decorrente de adesão à arp nº 00801/2025 - ifs, emenda de bancada rp2 , proc. nº 23107.020131/2025-8…. Valor global contratado: R$ 292.810,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 52.593.051/0001-78
- Processooficial
- 23107.020131/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 292.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 292.810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD TB., ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS CO… | 47 | R$ 6.230,00 | R$ 292.810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 292.810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000860 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 292.810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 292.810,00
Faturas
- 314 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 292.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000860 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000860 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.020131/2025-87
valor global após o termo: R$ 292.810,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674119
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.