Contrato federal · Empenho 2025NE000297 · Comprasnet Contratos
SOL 207-A/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. SISPLAN 22501
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ERNANE COELHO LINHARES (CNPJ 10.911.648/0001-73) para: sol 207-a/2025 - aquisição de gêneros alimentícios ifmg - campus são joão evangelista. sisplan 22501. Valor global contratado: R$ 7.972,25. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ERNANE COELHO LINHARESCNPJ 10.911.648/0001-73
- Processooficial
- 23214000504202586
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.972,25
- Valor globaloficial
- R$ 7.972,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 275 | R$ 15,00 | R$ 4.125,00 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 275 | R$ 13,99 | R$ 3.847,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.061,84
- A liquidarcalculado
- R$ 2.293,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 768,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000297 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.061,84 · a liquidar R$ 2.293,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 768,33
Faturas
- 818 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.293,51
- 809 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.179,29
- 797 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.373,64
- 782 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.357,48
- 767 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 768,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000297 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000297 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000504202586
valor global após o termo: R$ 7.972,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674142
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.