Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC BRANCO 200MM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM SALA DA PRAE/UFMG (PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS), NO CAMPUS 2000.
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 62.252.332 MARCELO ANTONIO ALVES DA CRUZ (CNPJ 62.252.332/0001-10) para: serviço de instalação de forro de pvc branco 200mm, com fornecimento de material em sala da prae/ufmg (pró-reitoria de assuntos estudantis), no campus 2000.. Valor global contratado: R$ 3.011,21. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 62.252.332 MARCELO ANTONIO ALVES DA CRUZCNPJ 62.252.332/0001-10
- Processooficial
- 23072.248609/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00273/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.011,21
- Valor globaloficial
- R$ 3.011,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SGesseiro: Instalação de Forros de Gesso - Criar e instalar forros de gesso para acabamento de tetos, podendo incluir designs planos ou com detalhes decorativos. | 1 | R$ 3.011,21 | R$ 3.011,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.011,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.011,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 30/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.011,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.011,21
Faturas
- NFS-E 01/2025 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.011,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.248609/2025-86
valor global após o termo: R$ 3.011,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674192
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.