Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO SRP 90012/2024 UASG 158149, FDEVENDO SER ENTREGUE DE ACORDO COM O PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou ALL PRIME DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.381.135/0001-00) para: empenho para aquisição de gêneros alimenticios conforme pregao srp 90012/2024 uasg 158149, fdevendo ser entregue de acordo com o previsto no termo de referência e seus anexos. Valor global contratado: R$ 2.230,80. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- ALL PRIME DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.381.135/0001-00
- Processooficial
- 23416.100662/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.230,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.230,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 520 | R$ 4,29 | R$ 2.230,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.230,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.230,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.230,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.230,80
Faturas
- GENEROS ALIMENTOS · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.230,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100662/2024-88
valor global após o termo: R$ 2.230,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674222
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.