Contrato federal · Empenho 2025NE000532 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE REAGENTES E/OU PRODUTOS QUÍMICOS DAS ÁREAS DE QUIMICA, BIOLOGIA E MEDICINA PARA OS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ARP 37/2025, PE 90020/2024…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisicao de materiais de reagentes e/ou produtos químicos das áreas de quimica, biologia e medicina para os laboratorios de ensino e pesquisa da unila, arp 37/2025, pe 90020/2024 // processo 23422.012712/2025-72.. Valor global contratado: R$ 150,09. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23422.012712/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150,09
- Valor globaloficial
- R$ 150,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO ALIZARINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 58000 | 3 | R$ 50,03 | R$ 150,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 150,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000532 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150,09
Faturas
- 1975 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000532 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012712/2025-72
valor global após o termo: R$ 150,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674282
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.