Contrato federal · Empenho 2025NE001275 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA, CONFORME ORÇAMENTO NÚMERO 02082, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA GEREMI-BH, SAE 119430 NC 3711, CENTRO DE CUSTO 4…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou PARABELLUM COTURNOS E UNIFORMES LTDA (CNPJ 02.386.325/0001-80) para: empenho destinado ao pagamento de aquisição de botas de segurança, conforme orçamento número 02082, visando atender necessidades da geremi-bh, sae 119430 nc 3711, centro de custo 4497.087, conforme processo sei nº 48086.…. Valor global contratado: R$ 23.004,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495600
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PARABELLUM COTURNOS E UNIFORMES LTDACNPJ 02.386.325/0001-80
- Processooficial
- 48086.004301/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.004,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇAmaterial: couro bovino graxo, lixado ou acamurçado, hidrofug, material sola: borracha alta resistência e alta aderência, cor: preta, tamanho: 34 a 45, características adicionais: forração interna/líng… | 36 | R$ 639,00 | R$ 23.004,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.004,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.004,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001275 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.004,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.004,00
Faturas
- NFE 5888 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.004,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001275 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.004301/2025-01
valor global após o termo: R$ 23.004,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674300
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.