Contrato federal · Empenho 2025NE000650 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO NO PARQUE AQUÁTICO PARA O ANO DE 2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou STP COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.710.803/0001-04) para: registro de preços para a eventual aquisição de material de consumo de uso no parque aquático para o ano de 2025.. Valor global contratado: R$ 3.143,27. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- STP COMERCIAL LTDACNPJ 53.710.803/0001-04
- Processooficial
- 23113.005526/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.143,27
- Valor globaloficial
- R$ 3.143,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO TELESCÓPICOCABO TELESCÓPICO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 4 ATÉ 8 M, TIPO CABO REGULÁVEL, USO ESCOVA DE AÇO, RODO ASPIRADOR, PENEIRA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISCINA | 6 | R$ 125,00 | R$ 750,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE CONJUNTO DE REAGENTES, APLICAÇÃO ALCALINIDADE TOTAL EM ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIMÉTRICO, CONCENTRAÇÃO FAIXA DE ANÁLISE 0,0 A 200,00 MG/L | 13 | R$ 25,79 | R$ 335,27 |
| CLARIFICANTECLARIFICANTE, COMPOSIÇÃO SOLUÇÃO DE CLORIDRÓXIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO PISCINA | 140 | R$ 14,70 | R$ 2.058,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.143,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.143,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000650 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.143,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.143,27
Faturas
- 90 · emitida 26/08/2025 · PagoR$ 3.143,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000650 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.005526/2025-71
valor global após o termo: R$ 3.143,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674379
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.