Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
SISPLAN 22077 - DI 90057/2025 UASG: 158122- SANTA LUZIA- AQUISIÇÃO DE ITENS ESPORTIVOS PARA O PIEL
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO LTDA (CNPJ 24.195.207/0001-27) para: sisplan 22077 - di 90057/2025 uasg: 158122- santa luzia- aquisição de itens esportivos para o piel. Valor global contratado: R$ 4.298,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA 156383
- Local da unidadeoficial
- SANTA LUZIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157807
- Fornecedoroficial
- MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO LTDACNPJ 24.195.207/0001-27
- Processooficial
- 23716.001360/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.298,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.298,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ )ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ ), MATERIAL PVC, DIÂMETRO 0,70 M,APLICAÇÃO PRÁTICAS ESPORTIVAS | 40 | R$ 100,00 | R$ 4.000,00 |
| CORDACORDA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 16 MM, PONTO RUPTURA1.376 KG, APLICAÇÃO AMARRAÇÕES EM GERAL | 2 | R$ 149,00 | R$ 298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.298,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.298,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.298,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.298,00
Faturas
- 000.000.285/SL · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.298,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.001360/2025-24
valor global após o termo: R$ 4.298,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674400
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.