Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 CHUVEIROS ELÉTRICOS PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE (PREGÃO ELETRÔNICO 90037/2024 - UASG 158141).
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou 52.208.900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHO (CNPJ 52.208.900/0001-22) para: empenho referente à aquisição de 05 chuveiros elétricos para o ifrs campus porto alegre (pregão eletrônico 90037/2024 - uasg 158141).. Valor global contratado: R$ 304,50. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 52.208.900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHOCNPJ 52.208.900/0001-22
- Processooficial
- 23368.001868/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 304,50
- Valor globaloficial
- R$ 304,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO ELÉTRICOCHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 2, COR BRANCA, POTÊNCIA 7.700 W, TENSÃO OPERAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSURIZADOR INTERNO ELETRÔNICO | 5 | R$ 60,90 | R$ 304,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304,50
- A liquidarcalculado
- R$ 304,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 304,50 · a liquidar R$ 304,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8097376 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 304,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.001868/2025-20
valor global após o termo: R$ 304,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674413
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.