Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 EMBALAGENS DE PILHAS ALCALINAS AAA E 20 EMBALAGENS DE PILHAS ALCALINAS AA PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE (PREGÃO ELETRÔNICO 90037/2024 - UASG…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ELAINE NEVES DE MEDEIROS (CNPJ 30.848.671/0001-78) para: empenho referente à aquisição de 200 embalagens de pilhas alcalinas aaa e 20 embalagens de pilhas alcalinas aa para o ifrs campus porto alegre (pregão eletrônico 90037/2024 - uasg 158141).. Valor global contratado: R$ 1.808,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ELAINE NEVES DE MEDEIROSCNPJ 30.848.671/0001-78
- Processooficial
- 23368.001868/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.808,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.808,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 20 | R$ 8,40 | R$ 168,00 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 200 | R$ 8,20 | R$ 1.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.808,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.808,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.808,00
Faturas
- 639 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.808,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.001868/2025-20
valor global após o termo: R$ 1.808,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674414
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.