Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.096300/2024-40 MATERIAL SERVIÇO - PORTARIA 0243/2024-DORC PREGÃO 90009 UASG 153080
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.595.187/0001-93) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.096300/2024-40 material serviço - portaria 0243/2024-dorc pregão 90009 uasg 153080. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 21.595.187/0001-93
- Processooficial
- 23076.096300/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOPELÍCULA OPACA PRETA - Fornecimento e instalação de película de poliéster para vidros opaca (preto). O serviço inclui a retirada da película existente. De verá possuir as seguintes características mín… | 80 | R$ 45,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 19/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 3.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1000187 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.096300/2024-40
valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.